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2019
02-13

个税申报常见问题答疑

 随着个税新政策逐渐落地,个税申报系统也升级了,相信大家都遇到了不少的问题,会计们顺利完成申报,必须要注意这些问题:

1实名办税管理

1. 客户端登录界面账号登录如何填写?

填写办税人员实名注册的账号和密码,若之前未注册过,可以点击立即注册,注册成功后登录即可。

2. 登录界面的密码忘记了?

点击登录界面的“忘记密码”,填写身份信息后再选择一种可用验证方式,验证通过后,然后在重置密码页面完成新密码的设置即可。

2信息采集管理

1、现有工资表如何直接导入个税申报系统?

大家导入工资表的时候,不能直接用原来软件里面的表格来导,要重新下载模板做工资,因为新模板里面有些列没了。

点击【人员信息采集】→→导入→→模板下载,下载最新的人员信息模板,将之前模板数据【按列复制】到新模板中对应列次,粘贴时选择”选择性粘贴”→→”数值”格式。

2、重装系统后,软件中人员信息采集信息为空,如何处理?

卸载后重新安装软件,企业所有信息将会丢失,建议不要轻易卸载软件,卸载前先备份所有数据。

3、提示纳税人[XXX]证照号码[XXXXXXX]自然人登记序号不能为空/纳税人[XXX]档案号不存在,如何处理?

以上两个错误提示,是因为人员报送还没有做,必须报送成功,反馈成功,才能导入工资和专项扣除。

温馨提示:人员必须报送以后,才可以导入工资;人员必须有档案号,才可以报送专项附加扣除信息。

4、系统提示贵单位未分配主管税务科所分局,无法继续申报,如何处理?

联系税管员,维护主管税务机关信息。

5、申报成功的专项扣除信息不让删除怎么处理?

已经报送成功的专项附加扣除信息是不可以删除的,只有未报送和报送失败才可删除。

温馨提示:专项附加扣除,报验成功和处理中的记录是不能删除的,除租金之外,其他几项可以重新导入覆盖更新,租金这项可以直接修改。

6、采集专项附加扣除为34人,但是申报时提示32条自动抵扣成功,失败0条,是什么原因?

对应月份的专项扣除信息已到期,比如,房屋租赁只到6月,则7月以后就不会导入扣除信息了。

7、有申报记录的人员信息如何删除?

已经在软件中申报过的人员,为了保证数据的完整性,不能进行删除,可以在“人员信息采集”中将“人员状态”修改为“非正常”。软件中提供了隐藏非正常人员的功能,可以点击“人员信息采集”→→“更多操作”→→“隐藏非正常人员”就可以了。以后的报表中此人将不再出现。

温馨提示:离职人员如果以前有工资,建议都按正常状态导入,不然历史数据的工资就导不进来了。

8、人员报送是否每个月都要操作?

情况一:当月人员信息没有发生变化,可以不用报送,直接填写报表就可以了。

情况二:当月人员信息发生变化了,例如:本月添加了员工就需要进行报送操作了。

9、专扣信息表导入提示:人员[经常居住地]填写不正确,请修改!

按照填表说明修改地址后重新导入即可,比如:杭州那里改成“杭州市”。

3实务填报管理

1、离职、退休或死亡人员如何申报个税?

情况一:离职当月未发工资:请您在填写工资薪金前,先点软件左侧“人员信息采集”,将该人员的人员状态改为“非正常”保存,再去正常填写申报其他员工本月的正常工资薪金就可以了;

情况二:离职当月有发工资:本月该离职人员的工资薪金您正常申报,申报成功后或次月申报前将这个离职人员的人员状态改为“非正常”保存就可以了。

2、 残疾人如何申报?

(1)您在“人员信息采集”中添加该人员时,在特殊情形中选择“残疾”,其他项目按实际填写;

(2)在“报表填写”中,“减免税额”项目填写税法规定的部分;

(3)在“其他附表”→→“减免事项附表”中,双击打开员工的减免记录,选择减免事项及减免性质。

3、点击申报提示“扣缴义务人已进行后面所属期申报,不能再进行补申报和更正往期申报数据,请确认!”

预扣预缴申报应该按月依次申报,若企业选择中途某月申报成功后,就无法申报前面月份的,需作废申报成功的月份后,从1月开始依次进行申报

 

 

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作者:和美视界
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